Budgetöverenskommelse för år 2010

Sammanfattning av alliansens budget

Undertecknade lämnar härmed förslag till driftsbudget, taxor och investeringar för 2010 – 2012. I förslaget ingår oförändrad skattesats på 21:58 samt beslut om mål, mätning och servicegarantier med utgångspunkt från ”Vision och program för utveckling”. Investeringarna för 2010 är 28 miljoner kronor och i förslaget finns nya taxor där renhållningstaxan sänks med 3 procent och VA-taxans rörliga del är oförändrad. Bland övriga taxor sker endast mindre justeringar och ingen ökning ska ske av avgift för lunch till gymnasieelever. Budgetöverenskommelsen överlämnas härmed till kommunfullmäktige för antagande.


Ljusning efter lågkonjunkturen

Samhällsekonomin har under 2009 präglats av den globala lågkonjunkturen. Under sommaren och hösten har kommit flera tecken på en vändning. Osäkerheten är dock fortsatt stor över hur länge konjunkturavmattningen kommer att pågå. De massiva räddningsaktioner som regeringar och central-banker världen runt har genomfört, har förbättrat läget inom finansmarknaden och läget ser något stabilare ut efter en mycket turbulent period. I Sävsjö kommun har bland annat den låga räntan bidragit till att både privatpersoner och näringsliv i kommunen överlag har klarat påfrestningarna väl. Behovet av försörjningsstöd har dock ökat med 2,5 miljoner kronor.

Den försämrade konjunkturen har påverkat arbetsmarknaden med tilltagande arbetslöshet och en avtagande löneökningstakt. Sammantaget medför detta att kommunsektorns skatteunderlag i landet har fallit kraftigt vilket får påtagliga negativa effekter på den kommunala ekonomin. Ett antal år, fram till 2008, ökade kommunernas skatteunderlag stabilt med i genomsnitt runt 4 procent. Under 2009 beräknar regeringen att skatteunderlaget ska öka med 1,1 procent men prognosen för 2010 innebär en bedömd ökning av skatteunderlaget med endast 0,6 procent.

Regeringen har under året lagt fram stödpaket till kommunerna. För 2010 ger detta Sävsjö kommun ett tillskott på 14 miljoner. Detta är ett väl tilltaget kommunstöd som ger möjlighet att bibehålla en god kvalité i kommunens verksamheter. Som det ser ut nu är budgeten för 2011 mycket kärv och det är därför angeläget att ett arbete inför kommande års budget påbörjas tidigt med mål att ta fram förslag på kostnadsminskningar på runt 8 miljoner kronor.

För att stimulera sysselsättningen i Sävsjö kommun har ett arbetsmarknadsråd inrättats och ett särskilt arbetsmarknadsprojekt ”Bryggan till Näringslivet” genomförs. Projektet riktar sig speciellt till arbetslösa ungdomar och personer med utländsk härkomst för att ge dessa grupper bra sysselsättning. I förhållande till andra kommuner är arbetslösheten fortsatt låg i Sävsjö kommun, både för vuxna och unga. För 2009 pekar kommunens resultat mot ett nollresultat. Det är väsentligen bättre än tidigare prognoser och beror på ökade intäkter, men också på stor återhållsamhet och respekt i samtliga nämnder för de avdragsbudgetar som kommunfullmäktige har beslutat om. Under 2009 har kommunen anställningsstopp och det kommer också att gälla under det kommande året.

Inför 2010 har utrymmet för satsningar i driftsbudget varit mycket begränsat. Vård, skola och omsorg är prioriterade områden. Besparingar på kommunens administration ska ske med en miljon kronor.
Det finns i budgetförslaget flera långsiktiga investeringssatsningar, även om volymen för investeringar under 2010 är 9 miljoner lägre än 2009. Även de följande åren planeras för en lägre investeringsnivå efter några år av stora investeringar.



Barn, familj och äldre

Den största satsningen det kommande året är färdigställandet av Vrigstad skolas ny- och ombyggnation. I budget för 2010 finns också med en investering i en ny värmeanläggning för skola och äldreomsorg i Vrigstad. I investeringsbudgeten finns också med en upprustning av kök i Rörviks skola. Avsikten är att avsätta medel för ett tillagningskök. Slutligt ställningstagande om medel görs efter att förslag presenterats av tekniska nämnden. Inom skolans område är ambitionen att lärartätheten inom grundskolan ska vara i nivå med rikssnittet för jämförbara kommuner. Simundervisning har under hösten dragits in, men den kommer att återupptas fullt ut under kommande år. Det finns en fortsatt stor efterfrågan på barnomsorg. För att delvis möta detta kommer det att införas ett vårdnadsbidrag från 2010 i enlighet med riksdagens beslut Inom Aleholms utbildningscenter sker en fortsatt satsning på att utveckla ett regionalt skyttegymnasium.

Inom socialförvaltningen kommer välfärdsfrågorna att få ett utökat fokus. En del i detta är att Välfärdsrådet kommer att administreras via socialförvaltningen. En friare användning av avsatta medel till Sherpas, ska kunna genomföras inom fritids- och vård-och fält området, där Välfärdsrådet beslutar om användning. Inom äldreomsorgen fanns i socialnämndens budgetförslag medtaget att en minskning av resurserna till kommunens demensboenden skulle ske med 1,5 miljoner. I budgetförslaget återställs 1 miljon kronor av dessa medel. Det ska under året förberedas för ett införande av en möjlighet för alla över 75 år att få 3 timmar hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning. Hemtjänstinsatsen ska följa ordinarie taxa och införas januari 2011. Finansiering bedöms efterhand kunna ske genom minskad administration. Inom äldreomsorgen planeras för en översyn av nattorganisationen, för att underlätta denna avsätts 300 tusen kronor till en vikariepool.

Anslaget till Folkets Husföreningen i Sävsjö höjs under 2010 med 100.000 kronor för Kulturhusverksamheten. Innan anslaget utbetalas ska föreningens styrelse till Kultur- och fritidsnämnden redovisa av styrelsen godkänd åtgärdsplan för en långsiktig ekonomisk balans i kulturhusets verksamhet. Ökningen förutsätter också att Kulturhuset, i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, genomför minst 3 drogfria arrangemang för ungdomar i åldern 7-17 år. Vid dessa arrangemang ska Kulturhusets svara för personalinsatserna vid arrangemanget samt lokal-, ljud- och ljuskostnaderna. Kultur- och fritidsnämnden ska ges möjlighet att ekonomiskt kunna stödja arrangemanget med upp till 30.000 kronor



Landsbygd och infrastruktur

Fullmäktige har antagit en landsbygdsstrategi för arbetet med en utveckling av både landsbygd och landsort. I budget för 2009 har anslaget för enskilda vägar som kommunen ansvarar för varit minskat med 500 tkr, detta återställs i sin helhet i budget för 2010. Hyvling och snöröjning ska fortsatt ombesörjas av kommunen. Bidraget till vägföreningar föreslås vara oförändrat. Investeringsbidraget till föreningar som äger sina samlingslokaler ökas. Försöksverksamheten med så kallad anropsstyrd närtrafik, vilken är speciellt framtagen för landsbygden, ska fortsätta också under kommande år. För byalag och samhällsföreningar avsätts fortsatt medel för en ”Byapeng” till aktiviteter och mindre investeringar. Det finns också medel för att de som bygger nytt på landsbygden ska få bidrag till gårdsbelysning.

I samarbete med Vägverket ska en rastplats ordnas vid riksväg 127 vid Eksjöhovgårdssjön. Tillgång till fräscha toaletter, bord och sittplatser med mera kommer att öka områdets attraktivitet och användbarhet också för andra aktiviteter. Byggnation av perronger i Stockaryd, Lammhult och Moheda och ett resecentrum i Sävsjö, med anpassning till funktionshindrade, ska byggas under det närmsta året. Detta möjliggör ny utökad lokaltågstrafik i både norr och sydlig riktning.



Näringsliv - nyföretagande

Det kommer att ske en fortsatt satsning på nyföretagande genom SNAB, Sävsjö Näringslivs AB där Nyföretagarkonceptet ”Science Plant” ska utvecklas ytterligare. Budgetberedningen har tagit initiativ till nya ägardirektiv där fokus är på tre nyckelområden, nyföretagande, företagsservice och skola-näringsliv. Ett nytt projekt ”Designregion Småland” ska ske i samarbete mellan Sävsjö, Värnamo och Växjö kommuner. Syftet är att stärka företagandet inom trähus-, trädgårds- och möbelindustrin.

Alternativa driftsformer beräknas i budget kunna innebära kostnadsminskningar. Sedan tidigare har tagits fram riktlinjer för intraprenader. I september beslutade fullmäktige om LOV, Lag om valfrihetssystem. Detta kommer att under nästa år införas inom kommunens hemtjänst. Från 1 januari ska också ”utmaningsrätt” finnas som en möjlighet i Sävsjö kommun. Detta innebär att all kommunal verksamhet kan utmanas av privata aktörer för drift i entreprenadform. Syftet är att pröva om verksamheter som bedrivs i kommunen, så väl kostnadsmässigt som kvalitetsmässigt, kan bedrivas på bättre sätt. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en sammanhållen ”Policy och riktlinjer för alternativa driftsformer”.

För att möta efterfrågan på fler industrilokaler har AB Sävsjö Industribyggnader fått ett uppdrag av fullmäktige att göra en byggnation på Södra industriområdet. För att förbereda detta har det i budget avsatts medel för bland annat asfaltering av gator i området. Stockarydsterminalen bedöms kunna utvecklas ytterligare. Anslutningsvägen till terminalen från riksväg 30 är en viktig åtgärd som i Länstransportplanen är med som ett viktigt objekt. Finansieringen av åtgärden är dock inte klar och det har framförts krav på kommunal medfinansiering. Kommunens utgångspunkt är att åtgärden i sin helhet ska finansieras av statliga medel.


Visionen om en hållbar utveckling

Även om det råder en viss osäkerhet över utvecklingen de närmaste åren tyder det mesta på att vi nu går mot ljusare tider igen. Det är dock angeläget att i planeringen ha ett långt perspektiv. I Sävsjö kommun har vi i kommunfullmäktige antagit visionen ”En kommun som växer genom att vi tillsammans med envishet och optimism skapar en av Sveriges mest attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag". Under år 2009 har befolkningsutvecklingen varit positiv och den gröna profilen blivit starkare, inte minst genom det framgångsrika första året med Stockarydsterminalen och fortskridandet av biogasprojektet. Vår förhoppning är att dessa satsningar under kommande år ska utvecklas och att vi i kommunen kan få igång vår satsning på vindkraft. Den goda framåtanda som finns bland både kommunens personal och politiker ger möjlighet till en fortsatt bra kommunal verksamhet där visionen om en långsiktigt hållbar utveckling också kan förverkligas!

Sävsjö 2009-11-03


Stefan Gustafsson
Kristdemokraterna

Ingvar Jarfjord 
Centerpartiet

Mats Hermansson
Moderaterna



[Tillbaka]